Meer
Publicatiedatum: 29-01-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf bedrijfsvoering

Doelstellingen

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023 1000
2x Opel Vivaro I 90 1 13 13 13
Aanhangwagen Rior unijet 1300 kg I 20 0 2 2 2
Ford Transit Connect I 38 1 5 5 5
Formatie : basis op orde S 40 40 40 40
Formatie: basis op orde E 85
Formatie: werkprogramma S 120 120 120 120
Tractor New Holland TC40 I 51 1 10 10 10
Volkswagen transporter I 61 1 9 9 9
Volkswagen transporter (laadkraan) I 61 1 9 9 9
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squitmodule E 4
Uitrusting Toezichthouders - Electrische auto bestickeren en voorzien van blackbox E 2
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf electrische auto I 29 0 6 6 6
Uitrusting Toezichthouders - Exploitatielasten electrische auto S 4 4 4 4
Verhogen budget tbv aanschaf electrisch voertuig I 10 0 1 1 1
Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands) I 15 0 3 3 3
Auto onderhoud automaten , exploitatielasten S 0 3 3 3
Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox E 2
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's I 20 0 4 4 4
Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden I 25 0 3 3 3
Aanschaf schrobzuigmachine I 8 0 1 1 1
Beloningsbeleid S 85 85 85 85
Formatie gegevensbeheer verhogen van 0,8 naar 1 FTE S 14 14 14 14
Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke E 60
Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - 2 casus regisseurs S 116 152 152 152
Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - applicatiebeheer Squit S 24 24 24 24
Juridische kwaliteit - Extra inzet juristen i.v.m. veelprocedeerders S 54 54 54 54
BAG controles/verwerking (0,5 FTE) S 24 24 24 24
Ambtelijke capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling S 59 59 59 59
Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen E 30
Ambtelijke capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling S 135 180 180 180
Communicatie - training organisatie S 25 25 25 25
Handhaven vergunningenstelsel en registratieplicht (0,5 FTE) S 40 40 40 40
Formatie handhaving kamerverhuurbeleid registratie en vergunningen (0,5 FTE). S 27 27 27 27
Overheadvergoeding aan samenwerking belastingen verlagen naar 50% door ontvlechting Porthos S -95 -95 -95 -95
10% kostenstijging voor reeds bestaande exploitatiebudgetten door prijsontwikkeling materialen en inhuur S 145 145 145 145
10% kostenstijging voor reeds bestaande investeringen door prijsontwikkeling materialen en inhuur I 136 2 7 7 7
Kostenstijging door prijsontwikkeling brandstof S 25 25 25 25
25% stijging door o.a. belastingmaatregelen S 50 50 50 50
VW caddy I 23 0 3 3
2x Ford transit connect I 63 1 9
2x Renault Zoe I 56 1 8
4x Ford transit custom I 170 3 24
4x Opel Vivaro I 162 2 23
Toyota Hillux 4x4 I 47 1 7
Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer) I 63 1 7
Walker maaimachine I 23 0 5
Aanschaf waterwagen Serooskerke I 285 4 45
Aanhangwagen I 7 0
Bus chassis kiepend I 42 1
Opel corsa electrisch I 29 0
Bus chassis kiepend veegvuil (2x) I 124 2
Tractor New Holland I 63 1
Schoonmaakrobot zwembad I 9 0