0. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
3,33%€ -2.758
x € 1.000Inkomsten
4,37%€ 3.676
x € 1.000Saldo
€ 919
x € 1.000Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.
D.0.01 In 2018 groeit de klantwaardering over onze dienstverlening met 0,2.
Uitgangspunt vormt het klantonderzoek 2017: op het onderdeel dienstverlening scoorden we gemiddeld: ondernemers (6,5), inwoners (7,1) en bezoekers balie (8,3).
Voor het meten gebruiken we in 2018 het klantpanel, ondernemers, nieuwe meetinstrumenten en klachten & complimenten.
In 2018 voerden we geen klantonderzoek uit. Dit staat op de rol voor 2019.
- 0.001 We verbeteren onze dienstverlening op minimaal 4 punten.
- 0.002 We maken onze digitale archivering duurzaam.
- 0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.
- 0.004 We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en innovaties en passen deze toe in onze dienstverlening.
- 0.005 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren.
- 0.006 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het aantal klachten dat we gegrond verklaren.
- 0.007 We geven de opvattingen van burgers en ondernemers een plaats in het maken van beleid.
- 0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.
D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan.
Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De samenwerkingsovereenkomst Porthos is inmiddels door de samenwerkende gemeenten opgezegd. De dienstverleningsovereenkomst Belastingen is afgerond. De financiële taakstelling samenwerking is gerealiseerd. Over de verdere resultaten rapporteerden we de raad in het jaarverslag samenwerking belastingen en in de periodieke rapportages sociaal domein. Er zijn geen signalen die duiden op inbreuk in de zelfstandigheid en autonomie van de gemeente Veere.
D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd.
In 2017 heeft gemeentebreed een inventarisatie plaatsgevonden onder ambtenaren, managers en bestuurders naar hun betrokkenheid bij gemeentelijk vastgoed. Hiervan is in het 2e kwartaal van 2017 een advies Vastgoednota opgesteld. Deze is in het 4e kwartaal 2017 uitgewerkt.
In februari 2018 hebben we ingestemd met het stappenplan professionalisering gemeentelijk vastgoed.
Hierna is de Leidraad Vastgoedmanagement opgesteld met de beschrijving van processen en administratie.
Beleidsindicatoren
| Programma | Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland | ||
| Bestuur en ondersteuning | 1 | Formatie | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2018 | 10,72 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 2 | Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2018 | 9,38 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 3 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 2018 | € 848 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 4a | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom | Eigen begroting | 2018 | 30% | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 4b | Externe inhuur | Totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 2018 | € 3.979.000 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 5 | Overhead | % van de totale lasten | Eigen begroting | 2018 | 10% | n.b. |
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Realisatie 2018 | Resultaat | |
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.254 | 1.765 | 1.766 | 1 | |
| 0.2 Burgerzaken | 633 | 668 | 664 | -4 | |
| 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 42 | 275 | 254 | -21 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 82 | 77 | 73 | -4 | |
| Totaal Lasten | 2.010 | 2.785 | 2.758 | -28 | |
| Baten | |||||
| 0.1 Bestuur | 11 | 11 | 13 | 1 | |
| 0.2 Burgerzaken | 412 | 460 | 450 | -10 | |
| 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 7 | 9 | 11 | 2 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.497 | 3.136 | 3.202 | 66 | |
| Totaal Baten | 2.927 | 3.617 | 3.676 | 59 | |
| Resultaat | 917 | 831 | 919 | 87 | |
Financiële analyse
|
|
Resultaat |
|
Taakveld Bestuur Integriteit We hebben € 55.000 extra uitgaven verantwoord voor onderzoeken naar en aanpak van integriteit. Voor € 30.000 komt dit door meerwerk en voor € 25.000, omdat een toegekend budget niet verwerkt is.
Pensioenvoorziening We hebben een extra storting moeten doen in de pensioenvoorziening van voormalige wethouders.
Griffie Op de budgetten van de griffie is een overschot. Voorstel is een bedrag van € 11.000 over te boeken naar 2019 ten behoeve van de administratieve ondersteuning van de griffie. Daarnaast stellen we voor om een bedrag van € 15.000 voor het onderzoek naar rapportagemogelijkheden aan de raad over te boeken naar 2019.
Rekenkamer Op het budget van de rekenkamer is een bedrag van € 20.000 over. We stellen voor dit over te boeken naar 2019 ten behoeve van het onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Dorpsraden Van het budget dorpsraden is € 18.000 niet besteed.
Betalingen aan derden vanuit gemeentefonds Diverse partijen, waaronder A&O fonds, werden voorheen bekostigd uit het gemeentefonds. Met ingang van 2018 is een wijziging opgetreden waardoor gemeenten nu direct de partijen moeten bekostigen. Op dit budget hebben we € 16.000 over gehouden.
Bezoldiging bestuur De raming voor de bezoldiging van de bestuurders is te hoog ingeschat. Dit levert een voordeel op van € 23.000.
Overige Het resterende bedrag op dit taakveld, € 7.000, bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
|
-€ 55
-€ 55
€ 11 € 15
€ 20
€ 18
€ 16
€ 23
€ 7
|
|
Taakveld burgerzaken
|
|
|
Taakveld beheer overige gebouwen en gronden Torenstraat 14, Meliskerke De sloop van het eigendom, Torenstraat 14 te Meliskerke, is uitgesteld naar 2019, omdat we nog in gesprek zijn met de omgeving. Hier is een bedrag van € 20.000 voor gereserveerd, die we in 2018 ook niet beschikken uit de reserve grondbedrijf. Aangezien de sloop plaatsvindt in 2019 stellen we voor het budget over te boeken.
Overige Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
|
€ 3
|
|
Taakveld parkeerbelasting Parkeerbelasting
Overige Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
|
€ 2
|
Prioriteiten
Bedragen x € 1.000
| Prioriteit | I/S/E | Budget / Investering | Realisatie | Toelichting | |
| Nieuw kassasysteem | I | 25 | 20 | Afgerond. | |
| Documentscanners | I | 10 | 6 | Afgerond. | |
| Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis Domburg | I | 85 | 4 | Doorlopend project in 2019. | |
| iPads nieuwe gemeenteraad | I | 40 | 38 | Afgerond. | |
| Tuindeur kantine | I | 45 | 0 | Nog niet gestart. | |
| Generieke digitale infrastructuur (GDI) - onderhoud | S | 20 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Informatiebeveiliging | S | 35 | 35 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| Kwaliteitsverbetering personeel | S | 40 | 40 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet | S | 15 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Informatievoorziening - zoekfuncties | S | 30 | 30 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit | S | 351 | 351 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| Juridische basiskwaliteit en Handhaving | S | 157 | 157 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| Capaciteit Sociaal Domein | S | 60 | 60 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| Capaciteit projecten | S | 92 | 92 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) | S | 25 | 9 | Restantbudget niet benodigd. | |
| ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet | E | 50 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Generieke digitale infrastructuur (GDI) | E | 75 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| iPads gemeenteraad - capaciteit | E | 5 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Informatievoorziening - zoekfuncties | E | 60 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen. | E | 15 | 0 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Juridische kennis grondzaken | E | 20 | 9 | Budget overboeken naar 2019. | |
| Integraal vastgoedbeleid | E | 60 | 57 | Afgerond | |
| Kwaliteitsverbetering personeel | E | 100 | 100 | Budget gerealiseerd in 2018. | |
| I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig |