Uitgaven
5%€ 4.134
x € 1.000Inkomsten
47,36%€ 39.312
x € 1.000Saldo
€ 35.177
x € 1.000Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
5%€ 4.134
x € 1.000Inkomsten
47,36%€ 39.312
x € 1.000Saldo
€ 35.177
x € 1.000Begroting
- Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Onvoorzien en overige baten en lasten
- Vennootschapsbelasting
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Cijferoverzicht
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Saldo |
Lasten | ||||
Lokale heffingen | 313.289 | 765.554 | 771.168 | 5.614 |
Saldo financieringsfunctie | 1.091.196 | 1.029.237 | 1.015.907 | -13.331 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -986.066 | -923.564 | -925.307 | -1.744 |
Subtotaal lasten | 418.418 | 871.228 | 861.767 | -9.461 |
Baten | ||||
Lokale heffingen | 5.641.620 | 6.367.620 | 6.444.172 | 76.552 |
Gemeentefonds | 26.453.590 | 26.587.420 | 27.009.905 | 422.485 |
Dividend | 10.627 | 20.007 | 20.007 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 146.245 | 156.245 | 157.545 | 1.299 |
Subtotaal baten | 32.252.082 | 33.131.293 | 33.631.629 | 500.336 |
Saldo | 31.833.664 | 32.260.065 | 32.769.861 | 509.797 |
Financiële analyse
Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.
Taakveld | Resultaat | V/N |
Lokale heffingen We hebben meer opbrengsten uit precariobelasting. Dit komt voornamelijk door eenmalige opbrengsten van bijv. ondernemers die een gedeelte van de openbare ruimte gebruiken voor opslag van materialen. |
€ 43 |
V |
Gemeentefonds Uitkomsten decembercirculaire De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen. Diverse maatstaven zijn herijkt, waaronder de maatstaf medicijngebruik (€ 280.000), de uitkeringsfactor is negatief bijgesteld vanwege lagere uitgaven bij het Rijk (trap-op-trap-af) (- € 203.000) én we hebben een suppletie uitkering ontvangen t.b.v. de integratie van het sociale domein in het gemeentefonds (€ 95.000).
Overige uitkeringen In de decembercirculaire zaten eenmalige gelden voor de Regionale Energie Strategie (€ 237.000) en de kerkenvisie (€ 50.000). De uitvoering hiervan vindt plaats in 2020. |
€ 287 |
V |
Onvoorzien en overige baten en lasten
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2019 primitief | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Resultaat 2019 | |
Lasten | |||||
0.8 Onvoorzien | -141 | -13 | 0 | 13 | |
0.81 Overige baten en lasten | -131 | -77 | -121 | -44 | |
Totaal Lasten | -272 | -89 | -121 | -32 | |
Baten | |||||
0.8 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.81 Overige baten en lasten | 0 | 295 | 295 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 295 | 295 | 0 | |
Resultaat | -272 | 206 | 174 | -32 |
Financiële analyse
Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.
Taakveld | Resultaat | V/N |
Onvoorzien Geen afwijkingen groter dan €25.000. |
||
Overige baten en lasten Personele taakstelling In de begroting is een personele taakstelling opgenomen met een oplopend karakter. In 2019 was de taakstelling € 25.000. In 2019 wordt de taakstelling eenmalig vervuld met een gedeelte van het overschot uit de p3 gelden op het taakveld overhead.
Dubieuze debiteuren Op basis van de stand van ons debiteurensaldo hebben we een aanvullende storting moeten doen aan onze voorziening dubieuze debiteuren. |
€ 35 |
N |
Vennootschapsbelasting
Toelichting
Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.
Rekening 2019
Over de jaren 2016 t/m 2019 is er voor de Vennootschapsbelasting aangifte gedaan. De voorlopige betaalde belastingaanslagen zijn hiermee verrekend en geeft op dit taakveld een positief effect.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2019 primitief | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Resultaat 2019 | |
Lasten | 0 | 7 | 49 | 42 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 0 | 7 | 49 | 42 |
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Exploitatie | Begroting 2019 primitief | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Resultaat 2019 | |
Lasten | -1.289 | -3.357 | -3.200 | 157 | |
Baten | 3.705 | 7.474 | 5.385 | -2.089 | |
Resultaat | 2.416 | 4.117 | 2.185 | -1.932 |
Financiële analyse
Er is minder toegevoegd aan en beschikt over de reserves. De verklaringen hiervoor zijn in de toelichtingen bij de programma's opgenomen.