Paragraaf bedrijfsvoering
Doelstellingen
D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.
Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.
G
De bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal verliep in 2019 zodanig dat de continuïteit en kwaliteit van de externe dienstverlening voldoende gewaarborgd was.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
- 9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.
- 9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
- 9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.
- 9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen.
- 9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals afgesproken met de gemeenteraad.
- 9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar aan het publiek.
- 9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'.
- 9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren.
- 9.013 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het aantal klachten dat we gegrond verklaren.
- 9.014 We ontvlechten de samenwerking Porthos die op 31 december 2019 ophoudt te bestaan.
- 9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
Overzicht inhuur 2019
| Gemeente Veere | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Berekening Inhuur-% tov loonkosten | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroting |
| Loonkosten medewerkers in dienst | 10.360 | 11.300 | 12.085 | 13.767 |
| Inhuur | ||||
| - Vanuit P3 | 804 | 768 | 1.112 | 1.520 |
| - Overige, afdelingen | 1.400 | 916 | 1.092 | 886 |
| - Overige, projecten | 438 | 499 | 405 | 122 |
| Totale inhuur | 2.642 | 2.183 | 2.609 | 2.528 |
| Inhuur in % van de loonkosten | 25,5% | 19,3% | 21,6% | 18,4% |
| Bedragen x € 1.000 |
Prioriteiten
| Prioriteit | I/S/E | Budget / Investering | Realisatie | Toelichting | |
| Actualisatie beheerplan gebouwen | E | 30 | 17 | Restant valt vrij in 2019. | |
| Automatisering (opslag, wifi, hardware etc.) | S | 25 | 25 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Digitalisering subsidieprocedure | E | 75 | 0 | Budget overboeken naar 2020 | |
| Fase 2 science in residence | S | 35 | 35 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Formatie : basis op orde | S | 442 | 442 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Formatie: basis op orde | E | 135 | 135 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Formatie: werkprogramma | S | 235 | 235 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Implementeren WNRA | E | 30 | 39 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Informatieveiligheid/privacy | S | 75 | 75 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Integriteit | S | 25 | 25 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| Maaimachine (tbv voetbalvelden) | I | 31 | 28 | Investering viel lager uit. | |
| Onderzoek frontoffice | E | 40 | 14 | Budget overboeken naar 2020. | |
| Opleidingsbudget | S | 75 | 75 | Budget gerealiseerd in 2019 | |
| I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig | |||||