4. Bijlagen
4.1 Financieel overzicht 2017-2020
4.1 Financieel overzicht 2017-2020
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Uitgaven: |
||||
Salarissen incl. werkgeverslasten |
€ 213 |
€ 213 |
€ 213 |
€ 213 |
Indexering materiele uitgaven |
€ 35 |
€ 35 |
€ 35 |
€ 35 |
Indexering voorziening onderhoud gebouwen |
€ 17 |
€ 17 |
€ 17 |
€ 17 |
Indexering subsidies/bijdragen |
€ 119 |
€ 120 |
€ 120 |
€ 120 |
Indexering Gemeenschappelijke regelingen |
€ 18 |
€ 18 |
€ 18 |
€ 18 |
Vrijval kapitaallasten |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
-€ 102 |
Correcties reserve nivellering afschrijvingslast schoolgebouwen |
€ 0 |
€ 15 |
€ 51 |
€ 51 |
Afschrijving veegmachine |
€ 0 |
€ 0 |
€ 25 |
€ 25 |
Structureel onvoorzien |
€ 0 |
€ 0 |
€ 25 |
€ 50 |
Belastingsamenwerking lagere bijdrage |
-€ 50 |
-€ 50 |
-€ 50 |
-€ 50 |
Rente vaste geldleningen |
-€ 75 |
-€ 75 |
-€ 75 |
-€ 75 |
Verfraaiing dorpsentrees |
-€ 40 |
-€ 40 |
-€ 40 |
-€ 40 |
Mutatie uitgaven op basis van uitgangspunten |
€ 237 |
€ 253 |
€ 339 |
€ 262 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Saldo meerjarenramingen 2017-2020 |
€ 172 |
€ 207 |
€ 219 |
€ 219 |
Inkomsten |
||||
Mutaties algemene uitkering |
€ 351 |
€ 611 |
€ 624 |
€ 572 |
Huren en pachten |
€ 14 |
€ 14 |
€ 14 |
€ 14 |
Overige inkomsten |
€ 6 |
€ 6 |
€ 5 |
€ 5 |
Overige subsidies en bijdragen |
€ 7 |
€ 7 |
€ 6 |
€ 6 |
Leges |
€ 16 |
€ 16 |
€ 16 |
€ 16 |
Precariobelasting, baten |
€ 3 |
€ 3 |
€ 3 |
€ 3 |
Forensenbelasting baten |
€ 27 |
€ 27 |
€ 27 |
€ 27 |
Hondenbelasting, baten |
€ 2 |
€ 2 |
€ 2 |
€ 2 |
O.Z.B. baten eigenaren |
€ 57 |
€ 57 |
€ 57 |
€ 57 |
O.Z.B. gebruikers baten |
€ 24 |
€ 24 |
€ 24 |
€ 24 |
Toeristenbelasting (autonoom) |
€ 220 |
€ 220 |
€ 220 |
€ 220 |
Parkeeropbrengsten (autonoom) |
€ 120 |
€ 120 |
€ 120 |
€ 120 |
Mutatie inkomsten op basis van uitgangspunten |
€ 1.018 |
€ 1.312 |
€ 1.337 |
€ 1.285 |
Saldo op basis van uitgangspunten |
€ 781 |
€ 1.059 |
€ 998 |
€ 1.023 |
STRUCTUREEL |
||||
Prioriteiten structureel (incl. kapitaallasten) |
€ 611 |
€ 695 |
€ 812 |
€ 917 |
Saldo kadernota structureel |
€ 170 |
€ 364 |
€ 186 |
€ 106 |
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020
4.2 Nieuwe prioriteiten 2017-2020
Hoofdstuk |
S/I |
Omschrijving |
Investering |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Dekking |
|||||
|
|
|
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
|||
Bestuur en ondersteuning |
S |
ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet |
15 |
15 |
15 |
15 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Nieuw kassasysteem (investering) |
24.650 |
0 |
5 |
5 |
5 |
B |
|||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Nieuw kassasysteem (onderhoud) |
1 |
1 |
1 |
1 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Documentscanners (investering) |
10.000 |
0 |
2 |
2 |
2 |
B |
|||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Documentscanners (onderhoud) |
5 |
5 |
5 |
5 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Informatiebeveiliging |
35 |
35 |
35 |
35 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Aanpassingen brand-compartimentering gemeentehuis Domburg |
84.833 |
1 |
5 |
5 |
5 |
B |
|||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Generieke digitale infra-structuur (GDI) -onderhoud |
20 |
20 |
20 |
20 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
iPads nieuwe gemeenteraad |
40.000 |
1 |
11 |
11 |
11 |
B |
|||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Renovatie toiletten gemeentehuis |
190.000 |
3 |
12 |
12 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Tuindeur kantine |
45.000 |
1 |
3 |
3 |
3 |
B |
|||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Informatievoorziening - zoekfuncties |
30 |
30 |
30 |
30 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit |
351 |
115 |
351 |
140 |
351 |
165 |
351 |
190 |
BB |
||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Juridische basiskwaliteit en Handhaving |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
BB |
||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Capaciteit Sociaal Domein |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
BB |
||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Capaciteit projecten |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
BB |
||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Duurzaamheid |
PM |
PM |
PM |
PM |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
S |
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) |
25 |
28 |
28 |
28 |
B |
||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet |
50 |
50 |
AR |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
Digitalisering subsidieprocedure |
75 |
75 |
AR |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
Generieke digitale infrastructuur (GDI) |
75 |
75 |
AR |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
iPads gemeenteraad - capaciteit |
5 |
5 |
AR |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
Informatievoorziening - zoekfuncties |
60 |
60 |
AR |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
Basisregistratie Ondergrond |
10 |
10 |
BB |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen. |
15 |
15 |
BB |
||||||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
Juridische kennis grondzaken |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
AR |
||||
Bestuur en ondersteuning |
I |
kennis onderwijshuisvesting |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
AR |
||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Wegreconstructie 2021, Gapinge |
250.000 |
4 |
B |
||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen lichtmasten (extra 2018) |
69.500 |
1 |
3 |
3 |
3 |
B |
|||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen armaturen (extra 2018) |
216.000 |
3 |
14 |
14 |
14 |
B |
|||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2018) |
-55.650 |
-1 |
-2 |
-2 |
-2 |
B |
|||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen lichtmasten (extra 2019) |
69.500 |
|
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
B |
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen armaturen (extra 2019) |
216.000 |
3 |
14 |
14 |
B |
||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2019) |
-55.650 |
-1 |
-2 |
-2 |
B |
||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen lichtmasten (extra 2020) |
69.500 |
1 |
3 |
B |
|||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen armaturen (extra 2020) |
216.000 |
3 |
14 |
B |
|||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2020) |
-55.650 |
-1 |
-2 |
B |
|||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen lichtmasten 2021 |
212.000 |
3 |
B |
||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Vervangen armaturen 2021 |
268.500 |
4 |
B |
||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Waterveiligheid |
10 |
10 |
10 |
10 |
B |
||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg |
1.236.000 |
19 |
68 |
68 |
B |
||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Uitvoering beheerplan stadshaven groot onderhoud kademuren Veere |
1.260.000 |
19 |
50 |
50 |
B |
||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
S |
Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute |
136.000 |
2 |
7 |
7 |
7 |
B |
|||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
I |
Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke |
70 |
70 |
BB |
||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
I |
Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering bus routes in diverse kernen |
10 |
10 |
AR |
||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat |
I |
Uitvoering GVVP: aanpak fiets parkeren |
86 |
86 |
AR |
||||||||
Economie |
S |
Deelname Contacta |
5 |
5 |
5 |
5 |
B |
||||||
Economie |
S |
Beheer en onderhoud routestructuren |
3 |
3 |
3 |
3 |
B |
||||||
Economie |
S |
Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis |
15 |
15 |
15 |
15 |
B |
||||||
Economie |
S |
MOVE project (TukTuk vervoer) |
pm |
B |
|||||||||
Economie |
S |
Bekostiging ondernemersmanager |
15 |
15 |
15 |
15 |
B |
||||||
Economie |
S |
Welstandscommissie |
10 |
10 |
10 |
10 |
B |
||||||
Economie |
I |
Vervanging economische agenda |
pm |
AR |
|||||||||
Economie |
I |
Herstructurering kampeerbeleid kleinschalige kampeerterreinen |
pm |
AR |
|||||||||
Economie |
I |
Uitvoeringsprogramma kustvisie |
50 |
50 |
AR |
||||||||
Economie |
I |
Organisatie ESPA congres 2018 |
25 |
25 |
AR |
||||||||
Veiligheid |
S |
RUD, begroting 2018-2021 |
4 |
4 |
4 |
4 |
B |
||||||
Veiligheid |
S |
VRZ, begroting 2018-2021 |
146 |
119 |
142 |
217 |
B |
||||||
Veiligheid |
S |
Veiligheidshuis Zeeland |
5 |
5 |
5 |
5 |
B |
||||||
Veiligheid |
I |
VRZ, begroting 2018-2021 |
43 |
43 |
47 |
47 |
19 |
19 |
7 |
7 |
AR |
||
Onderwijs |
S |
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen |
87.000 |
1 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
BR |
||
Onderwijs |
I |
Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen |
63 |
63 |
BR |
||||||||
Sport, cultuur en recreatie |
S |
Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad |
138.815 |
2 |
11 |
B |
|||||||
Sport, cultuur en recreatie |
S |
Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad |
471.245 |
7 |
19 |
B |
|||||||
Sport, cultuur en recreatie |
S |
Upgrading zwembad d.m.v. overkapping |
274.000 |
4 |
15 |
B |
|||||||
Sport, cultuur en recreatie |
S |
Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens |
73.145 |
1 |
8 |
8 |
8 |
B |
|||||
Sport, cultuur en recreatie |
S |
Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeerterreinen |
350.000 |
5 |
5 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
PO |
|
Sport, cultuur en recreatie |
I |
Uitvoering aanpak "groene" buitensport |
15 |
15 |
AR |
||||||||
Sport, cultuur en recreatie |
I |
Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed" |
25 |
25 |
AR |
||||||||
Sport, cultuur en recreatie |
I |
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum |
250 |
250 |
150 |
150 |
AR |
||||||
Sport, cultuur en recreatie |
I |
Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen |
10 |
10 |
AR |
||||||||
Sport, cultuur en recreatie |
I |
Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden |
15 |
15 |
AR |
||||||||
Sociaal domein |
S |
uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie) |
10 |
10 |
10 |
10 |
B |
||||||
Sociaal domein |
S |
Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed |
pm |
B |
|||||||||
Sociaal domein |
S |
Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
BB |
||
Sociaal domein |
S |
Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
BB |
||
Sociaal domein |
S |
Versterken preventie jeugd |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
BB |
||
Sociaal domein |
S |
Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
BB |
||
Sociaal domein |
S |
Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen |
150.000 |
2 |
17 |
17 |
17 |
B |
|||||
Sociaal domein |
I |
Begeleiding vluchtelingen/statushouders |
30 |
30 |
30 |
30 |
AR |
||||||
Sociaal domein |
I |
Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg |
25 |
25 |
BR |
||||||||
Sociaal domein |
I |
Living lab Zoutelande/IKC |
10 |
10 |
BR |
||||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen |
pm |
T |
|||||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Reguliere vervanging ondergrondse containers |
25.000 |
0 |
0 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Vrijverval riolering |
498.600 |
7 |
7 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Vervangen drainage |
63.750 |
1 |
1 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Grondwatervoorzieningen 50 jr |
29.000 |
0 |
0 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Grondwatervoorzieningen 20 jr |
21.000 |
0 |
0 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Vervangen hoofdrioolgemalen |
80.000 |
1 |
1 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Vergroting persleiding |
120.000 |
2 |
2 |
T |
|||||||
Volksgezond-heid en milieu |
S |
Herinrichting begraafplaats Oostkapelle |
18.000 |
0 |
1 |
1 |
B |
||||||
VHROSV |
S |
Lagere leges i.v.m. invoering wet private kwaliteitsborging |
pm |
B |
|||||||||
VHROSV |
S |
Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt |
536.000 |
8 |
29 |
29 |
29 |
B |
|||||
VHROSV |
S |
Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg |
1.067.200 |
|
|
16 |
16 |
46 |
46 |
46 |
46 |
PO |
|
VHROSV |
S |
Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (investering) |
61.600 |
|
|
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
PO |
|
VHROSV |
S |
Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (onderhoud) |
|
|
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
PO |
|
VHROSV |
S |
Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan |
46.600 |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
PO |
|
VHROSV |
S |
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel) |
|
|
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
PO |
|
VHROSV |
S |
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering) |
460.000 |
7 |
7 |
53 |
46 |
53 |
46 |
53 |
46 |
AR |
|
VHROSV |
I |
Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken |
|
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
|
BB |
|
VHROSV |
I |
Implementatie Omgevingswet - capaciteit |
|
210 |
210 |
|
|
|
|
|
|
AR |
|
VHROSV |
I |
Opleidingsbudget Omgevingswet |
|
140 |
140 |
|
|
|
|
|
|
AR |
|
VHROSV |
I |
Budget bestemmingsplan+ |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
AR |
|
VHROSV |
I |
Herziening landbouwnota |
|
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
AR |
|
VHROSV |
I |
Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting |
|
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
AR |
|
VHROSV |
I |
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
40 |
AR |
|
VHROSV |
I |
Asbestregeling |
|
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
AR |
|
Bedrijfsvoering |
S |
Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer) |
55.000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
B |
Bedragen x € 1.000
Legenda
Begrotingssaldo | B |
Bestaande budgetten | BB |
Algemene Reserve | AR |
Bestemmingsreserves | BR |
Tarief | T |
Parkeeropbrengsten | PO |