4. Bijlagen

2018

2019

2020

2021

Uitgaven:

Salarissen incl. werkgeverslasten

€ 213

€ 213

€ 213

€ 213

Indexering materiele uitgaven

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

Indexering voorziening onderhoud gebouwen

€ 17

€ 17

€ 17

€ 17

Indexering subsidies/bijdragen

€ 119

€ 120

€ 120

€ 120

Indexering Gemeenschappelijke regelingen

€ 18

€ 18

€ 18

€ 18

Vrijval kapitaallasten

€ 0

€ 0

€ 0

-€ 102

Correcties reserve nivellering afschrijvingslast schoolgebouwen

€ 0

€ 15

€ 51

€ 51

Afschrijving veegmachine

€ 0

€ 0

€ 25

€ 25

Structureel onvoorzien

€ 0

€ 0

€ 25

€ 50

Belastingsamenwerking lagere bijdrage

-€ 50

-€ 50

-€ 50

-€ 50

Rente vaste geldleningen

-€ 75

-€ 75

-€ 75

-€ 75

Verfraaiing dorpsentrees

-€ 40

-€ 40

-€ 40

-€ 40

Mutatie uitgaven op basis van uitgangspunten

€ 237

€ 253

€ 339

€ 262

2018

2019

2020

2021

Saldo meerjarenramingen 2017-2020

€ 172

€ 207

€ 219

€ 219

Inkomsten

Mutaties algemene uitkering

€ 351

€ 611

€ 624

€ 572

Huren en pachten

€ 14

€ 14

€ 14

€ 14

Overige inkomsten

€ 6

€ 6

€ 5

€ 5

Overige subsidies en bijdragen

€ 7

€ 7

€ 6

€ 6

Leges

€ 16

€ 16

€ 16

€ 16

Precariobelasting, baten

€ 3

€ 3

€ 3

€ 3

Forensenbelasting baten

€ 27

€ 27

€ 27

€ 27

Hondenbelasting, baten

€ 2

€ 2

€ 2

€ 2

O.Z.B. baten eigenaren

€ 57

€ 57

€ 57

€ 57

O.Z.B. gebruikers baten

€ 24

€ 24

€ 24

€ 24

Toeristenbelasting (autonoom)

€ 220

€ 220

€ 220

€ 220

Parkeeropbrengsten (autonoom)

€ 120

€ 120

€ 120

€ 120

Mutatie inkomsten op basis van uitgangspunten

€ 1.018

€ 1.312

€ 1.337

€ 1.285

Saldo op basis van uitgangspunten

€ 781

€ 1.059

€ 998

€ 1.023

STRUCTUREEL

Prioriteiten structureel (incl. kapitaallasten)

€ 611

€ 695

€ 812

€ 917

Saldo kadernota structureel

€ 170

€ 364

€ 186

€ 106

Hoofdstuk

S/I

Omschrijving

Investering

2018

2019

2020

2021

Dekking

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur en ondersteuning

S

ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet

15

15

15

15

B

Bestuur en ondersteuning

S

Nieuw kassasysteem (investering)

24.650

0

5

5

5

B

Bestuur en ondersteuning

S

Nieuw kassasysteem (onderhoud)

1

1

1

1

B

Bestuur en ondersteuning

S

Documentscanners (investering)

10.000

0

2

2

2

B

Bestuur en ondersteuning

S

Documentscanners (onderhoud)

5

5

5

5

B

Bestuur en ondersteuning

S

Informatiebeveiliging

35

35

35

35

B

Bestuur en ondersteuning

S

Aanpassingen brand-compartimentering gemeentehuis Domburg

84.833

1

5

5

5

B

Bestuur en ondersteuning

S

Generieke digitale infra-structuur (GDI) -onderhoud

20

20

20

20

B

Bestuur en ondersteuning

S

iPads nieuwe gemeenteraad

40.000

1

11

11

11

B

Bestuur en ondersteuning

S

Renovatie toiletten gemeentehuis

190.000

3

12

12

B

Bestuur en ondersteuning

S

Tuindeur kantine

45.000

1

3

3

3

B

Bestuur en ondersteuning

S

Informatievoorziening - zoekfuncties

30

30

30

30

B

Bestuur en ondersteuning

S

Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit

351

115

351

140

351

165

351

190

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Juridische basiskwaliteit en Handhaving

157

157

157

157

157

157

157

157

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Capaciteit Sociaal Domein

60

60

60

60

60

60

60

60

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Capaciteit projecten

92

92

92

92

92

92

92

92

BB

Bestuur en ondersteuning

S

Duurzaamheid

PM

PM

PM

PM

B

Bestuur en ondersteuning

S

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG)

25

28

28

28

B

Bestuur en ondersteuning

I

ICT kosten t.b.v. invoering Omgevingswet

50

50

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Digitalisering subsidieprocedure

75

75

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Generieke digitale infrastructuur (GDI)

75

75

AR

Bestuur en ondersteuning

I

iPads gemeenteraad - capaciteit

5

5

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Informatievoorziening - zoekfuncties

60

60

AR

Bestuur en ondersteuning

I

Basisregistratie Ondergrond 

10

10

BB

Bestuur en ondersteuning

I

Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen.

15

15

BB

Bestuur en ondersteuning

I

Juridische kennis grondzaken

20

20

20

20

20

20

AR

Bestuur en ondersteuning

I

kennis onderwijshuisvesting

50

50

50

50

50

50

AR

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Wegreconstructie 2021, Gapinge

250.000

4

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten (extra 2018)

69.500

1

3

3

3

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen (extra 2018)

216.000

3

14

14

14

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2018)

-55.650

-1

-2

-2

-2

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten (extra 2019)

69.500

1

3

3

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen (extra 2019)

216.000

3

14

14

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2019)

-55.650

-1

-2

-2

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten (extra 2020)

69.500

1

3

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen (extra 2020)

216.000

3

14

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Aansluitkosten lichtmasten (vervallen 2020)

-55.650

-1

-2

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen lichtmasten 2021

212.000

3

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Vervangen armaturen 2021

268.500

4

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Waterveiligheid

10

10

10

10

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg

1.236.000

19

68

68

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Uitvoering beheerplan stadshaven groot onderhoud kademuren Veere

1.260.000

19

50

50

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

S

Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden fietsroute

136.000

2

7

7

7

B

Verkeer, vervoer en waterstaat

I

Veilige inrichting schoolomgeving Biggekerke

70

70

BB

Verkeer, vervoer en waterstaat

I

Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering bus routes in diverse kernen

10

10

AR

Verkeer, vervoer en waterstaat

I

Uitvoering GVVP: aanpak fiets parkeren

86

86

AR

Economie

S

Deelname Contacta

5

5

5

5

B

Economie

S

Beheer en onderhoud routestructuren

3

3

3

3

B

Economie

S

Uitbreiding openstelling VVV Veere in stadhuis

15

15

15

15

B

Economie

S

MOVE project (TukTuk vervoer)

pm

B

Economie

S

Bekostiging ondernemersmanager

15

15

15

15

B

Economie

S

Welstandscommissie

10

10

10

10

B

Economie

I

Vervanging economische agenda

pm

AR

Economie

I

Herstructurering kampeerbeleid kleinschalige kampeerterreinen

pm

AR

Economie

I

Uitvoeringsprogramma kustvisie

50

50

AR

Economie

I

Organisatie ESPA congres 2018

25

25

AR

Veiligheid

S

RUD, begroting 2018-2021

4

4

4

4

B

Veiligheid

S

VRZ, begroting 2018-2021

146

119

142

217

B

Veiligheid

S

Veiligheidshuis Zeeland

5

5

5

5

B

Veiligheid

I

VRZ, begroting 2018-2021

43

43

47

47

19

19

7

7

AR

Onderwijs

S

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen

87.000

1

4

3

4

3

4

3

BR

Onderwijs

I

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting bestaande gebouwen

63

63

BR

Sport, cultuur en recreatie

S

Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief thermische afdekking bad

138.815

2

11

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad

471.245

7

19

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Upgrading zwembad d.m.v. overkapping

274.000

4

15

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens

73.145

1

8

8

8

B

Sport, cultuur en recreatie

S

Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen kustparkeerterreinen

5

5

19

19

19

19

19

19

PO

Sport, cultuur en recreatie

I

Uitvoering aanpak "groene" buitensport

15

15

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed"

25

25

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum

250

250

150

150

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen

10

10

AR

Sport, cultuur en recreatie

I

Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden

15

15

AR

Sociaal domein

S

uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie)

10

10

10

10

B

Sociaal domein

S

Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed

pm

B

Sociaal domein

S

Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein

30

30

30

30

30

30

30

30

BB

Sociaal domein

S

Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere

62

62

62

62

62

62

62

62

BB

Sociaal domein

S

Versterken preventie jeugd

30

30

30

30

30

30

30

30

BB

Sociaal domein

S

Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren

55

55

55

55

55

55

55

55

BB

Sociaal domein

S

Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen

150.000

2

17

17

17

B

Sociaal domein

I

Begeleiding vluchtelingen/statushouders

30

30

30

30

AR

Sociaal domein

I

Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg

25

25

BR

Sociaal domein

I

Living lab Zoutelande/IKC

10

10

BR

Volksgezond-heid en milieu

S

Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen

pm

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Reguliere vervanging ondergrondse containers

25.000

0

0

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vrijverval riolering

498.600

7

7

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vervangen drainage

63.750

1

1

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Grondwatervoorzieningen 50 jr

29.000

0

0

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Grondwatervoorzieningen 20 jr

21.000

0

0

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vervangen hoofdrioolgemalen

80.000

1

1

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Vergroting persleiding

120.000

2

2

T

Volksgezond-heid en milieu

S

Herinrichting begraafplaats Oostkapelle

18.000

0

1

1

B

VHROSV

S

Lagere leges i.v.m.  invoering wet private kwaliteitsborging

pm

B

VHROSV

S

Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt

536.000

8

29

29

29

B

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg

1.067.200

16

16

46

46

46

46

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (investering)

61.600

1

1

2

2

2

2

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening (onderhoud)

10

10

10

10

10

10

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan

46.600

1

1

5

5

5

5

5

5

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel)

30

30

30

30

30

30

PO

VHROSV

S

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering)

460.000

7

7

53

46

53

46

53

46

AR

VHROSV

I

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

120

120

120

120

120

120

BB

VHROSV

I

Implementatie Omgevingswet - capaciteit

210

210

AR

VHROSV

I

Opleidingsbudget Omgevingswet

140

140

AR

VHROSV

I

Budget bestemmingsplan+

30

30

AR

VHROSV

I

Herziening landbouwnota

40

40

AR

VHROSV

I

Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting

80

80

AR

VHROSV

I

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca

40

40

AR

VHROSV

I

Asbestregeling

70

70

AR

Bedrijfsvoering

S

Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer)

55.000

1

B