0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.
Relevante beleidskaders/nota's
-
Communicatienota
- Inspraakverordening
- Programma Dienstverlening
- Verordening op de Stads- en Dorpsraden
- Klachtenregeling
- Commissie voor bezwaarschriften en beroepszaken
- Nota samenwerking "Samenwerking Hoe? Zo! "
- Beleidsnota bestuurlijke vernieuwing Veere januari 2013
- Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
- Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
- Verordening Rekenkamer
- Duurzaamheidsplan
Trends en ontwikkelingen
- Veranderende relatie tussen overheid en burgers
- Decentralisatie
- Participatiemaatschappij
- Communicatie is maatwerk
- Toenemende digitalisering van de maatschappij ( o.a. social media) en eisen voor de gemeentelijke dienstverlening
- Dienstverlening op maat
- Privacy- en informatiebeveiliging vragen om groeiende aandacht.
Doelstellingen
D.0.01 In 2018 groeit de klantwaardering over onze dienstverlening met 0,2.
Uitgangspunt vormt het klantonderzoek 2017: op het onderdeel dienstverlening scoorden we gemiddeld: ondernemers (6,5), inwoners (7,1) en bezoekers balie (8,3).
Voor het meten gebruiken we in 2018 het klantpanel, ondernemers, nieuwe meetinstrumenten en klachten & complimenten.
Zo gaan we dat doen
- 0.001 We verbeteren onze dienstverlening op minimaal 4 punten.
- 0.002 We maken onze digitale archivering duurzaam.
- 0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.
- 0.004 We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en innovaties en passen deze toe in onze dienstverlening.
- 0.005 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren.
- 0.006 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het aantal klachten dat we gegrond verklaren.
- 0.007 We geven de opvattingen van burgers en ondernemers een plaats in het maken van beleid.
- 0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.
D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan.
Behoud van eigen zeggenschap hanteren we als uitgangspunt bij alle samenwerkingsvormen. Dit staat in de nota "Samenwerking Hoe? Zo! ".
D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd.
In 2017 heeft gemeentebreed een inventarisatie plaatsgevonden onder ambtenaren, managers en bestuurders naar hun betrokkenheid bij gemeentelijk vastgoed. Hiervan is in het 2e kwartaal van 2017 een advies Vastgoednota opgesteld. Deze is in het 4e kwartaal 2017 uitgewerkt.
Beleidsindicatoren
| Programma | Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland |
| Bestuur en ondersteuning | 1 | Formatie | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2018 | 10,29 | n.b. |
| Bestuur en ondersteuning | 2 | Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2018 | 9,26 | n.b. |
| Bestuur en ondersteuning | 3 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 2018 | € 380 | n.b. |
| Bestuur en ondersteuning | 4a | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom | Eigen begroting | 2018 | 12% | n.b. |
| Bestuur en ondersteuning | 4b | Externe inhuur | Totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 2018 | € 1.669.772 | n.b. |
| Bestuur en ondersteuning | 5 | Overhead | % van de totale lasten | Eigen begroting | 2018 | 12 % | n.b. |
Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000
| Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
| Lasten | 3.426 | 1.959 | 2.010 | 1.997 | 1.996 | 1.989 | |
| Baten | 3.179 | 3.101 | 2.927 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | |
| Resultaat | -246 | 1.142 | 917 | 929 | 930 | 937 | |
Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000
| Exploitatie | Rekening 2016 | Actuele begroting 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | |
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 1.981 | 1.227 | 1.254 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.141 | 605 | 633 | 636 | 635 | 635 | |
| 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 156 | 48 | 42 | 41 | 41 | 34 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 147 | 78 | 82 | 84 | 84 | 84 | |
| Totaal Lasten | 3.426 | 1.959 | 2.010 | 1.997 | 1.996 | 1.989 | |
| Baten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 0.2 Burgerzaken | 441 | 405 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
| 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.724 | 2.675 | 2.497 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | |
| Totaal Baten | 3.179 | 3.101 | 2.927 | 2.926 | 2.926 | 2.926 | |
| Resultaat | -246 | 1.142 | 917 | 929 | 930 | 937 | |
Prioriteiten
| Prioriteit | I/S/E | Investering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Nieuw kassasysteem | I | 25 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Documentscanners | I | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis Domburg | I | 85 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| iPads nieuwe gemeenteraad / ICT-faciliteiten raadsleden | I | 40 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Tuindeur kantine | I | 45 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Renovatie toiletten gemeentehuis | I | 190 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Generieke digitale infrastructuur (GDI) - onderhoud | S | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Informatiebeveiliging | S | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Kwaliteitsverbetering personeel | S | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet | S | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Informatievoorziening - zoekfuncties | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en senioriteit | S | 351 | 351 | 351 | 351 | |
| Juridische basiskwaliteit en Handhaving | S | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| Capaciteit Sociaal Domein | S | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Capaciteit projecten | S | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) | S | 25 | 28 | 28 | 28 | |
| Duurzaamheid | E | 300 | 300 | 300 | ||
| ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet | E | 50 | ||||
| Generieke digitale infrastructuur (GDI) | E | 75 | ||||
| iPads gemeenteraad - capaciteit | E | 5 | ||||
| Informatievoorziening - zoekfuncties | E | 60 | ||||
| Basisregistratie Ondergrond | E | 10 | ||||
| Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen. | E | 15 | ||||
| Juridische kennis grondzaken | E | 20 | 20 | 20 | ||
| Integraal vastgoedbeleid | E | 60 | ||||
| Kwaliteitsverbetering personeel | E | 100 | ||||
| Digitalisering subsidieprocedure | E | 75 | ||||
| Kennis onderwijshuisvesting | E | 50 | 50 | 50 |
Bedragen x € 1.000