Begrotingsbeeld

Begrotingsbeeld

Deze begroting baseren we op de kaders die door de raad zijn vastgesteld met de kadernota 2017. De begroting geeft in de meerjarenramingen een sluitend beeld. Er is dus sprake van een structureel en reëel sluitende begroting.

Hieronder noemen we per programma enkele in het oog springende prioriteiten en uitgangspunten voor 2018 e.v..

Bestuur en ondersteuning

• We verbeteren de dienstverlening door o.a. het aantal digitale producten uit te breiden en voeren een klantenpanel in.
• Ook onderzoeken we nieuwe mogelijkheden en innovaties in onze dienstverlening.
• We investeren in het verbeteren van het informatiebeheer en de informatie-beveiliging.
• We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op. 

Veiligheid

 

• Deelname aan de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vraagt meer geld.
• We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners.
• Actieve sturing op de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), met voor Veere als uitgangspunt het zogenaamde basistakenpakket.

Verkeer, vervoer en waterstaat

• Uitvoeren van de beheerplannen betreffende wegen, kunstwerken, stadhaven en openbare verlichting om zo te voldoen aan het afgesproken beheerniveau.
• We voeren onderhoud uit aan de kadermuren in de stadshaven in Veere.
• We stellen een Nota Parkeren op met nieuwe kaders en uitgangspunten.
• In 5 kernen maken we extra fietsparkeerplaatsen bij winkels, publieke voorzieningen en het strand.
• Het centrum van Dishoek richten we vanaf 2017 opnieuw in; de Prelaatweg In Aagtekerke in 2018.
• Het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg in Dishoek richten we in 2018 opnieuw in.
• We beginnen in 2018 met opnieuw inrichten van de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle.
• We verminderen de overlast van openbaar vervoer door waar mogelijk busroutes aan te passen.

Economie

• We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 uit.
• Met de sector voeren we de toeristisch impuls uit; hiervoor is jaarlijks € 200.000 beschikbaar.
• We blijven de ondernemersmanager inzetten als bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente.
• We revitaliseren onze bestaande bedrijventerreinen om veroudering en verrommeling tegen te gaan.

Onderwijs

• We stellen beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie.
• We laten een multifunctionele accommodatie in Biggekerke bouwen.
• We ondersteunen schoolbesturen om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen.

Sport, cultuur en recreatie

• We restaureren de vestingmuren in Veere.
• We maken afspraken over het voortzetten van muziekonderwijs op onze basisscholen.
• We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.
• We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
• We voeren het project “Mooi Veere” uit.
• We voeren de aanbevelingen van het rapport “Strand is breder dan de kust” uit.
• We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
• We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde Dishoekseweg in Dishoek.
• We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

Sociaal domein

• Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een bijdrage leveren aan deze doelstelling.
• We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
• We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
• We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere.
• We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.
• Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning.

Volksgezondheid en milieu

• In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen.
• We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.
• De begraafplaats Koudekerke hogen we op en de begraafplaats Domburg breiden we uit.
• Wij stellen een lokaal uitvoeringsplan gezondheid op.
• We voeren het Gemeentelijk Riolering Plan uit.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

• Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.
• We herontwikkelen de Molenwal in Westkapelle.
• We maken de Asbestregeling aantrekkelijker.
• Uitvoeren van het Masterplan Fort den Haakweg in Vrouwenpolder.
• We voeren de visie Domburg uit door o.a. herontwikkelen van het Singelgebied, het opnieuw inrichten van het gebied rond ’t Groentje en herinrichten Boulevard van Schaegen.
• Uitwerken van het project veelzijdig Veere met o.a. het herinrichten van de Markt.
• We zetten in op revitalisering van de woningvoorraad door oudere en minder courante woningen te vervangen door energiezuinige en toekomstbestendige woningen.
• Onrechtmatig gebruik van groen- en reststroken in kaart brengen en uitvoeringsmaatregelen treffen.
• Uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma om de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving te verbeteren.
• We werken toe naar realisatie van 4 multifunctionele accommodaties (Oostkapelle, Serooskerke, Westkapelle en Aagtekerke).

Algemene dekkingsmiddelen

• Lastendruk: de algemene verhoging van de tarieven bedraagt 1,6%; in afwijking hiervan daalt de rioolheffing met 11,75% en de afvalstoffenheffing met 7,25%; de gemiddelde daling van de lastendruk in 2018 is 4 tot 4,5% per huishouden.
• Het weerstandsvermogen is ruim voldoende.

Financieel

De meerjarenramingen 2018-2021 vertonen het volgende beeld. De laatste jaarschijf laat een klein tekort zien. Toch beschouwen we de begroting reëel en structureel in evenwicht.

Met het verwerken van de septembercirculaire 2017 en overige mutaties, is het financiële beeld als volgt:

		2018	2019	2020	2021
1	Stand kadernota 2017	170	364	186	106
2	Septembercirculaire 2017	3	-54	-110	-151
3	Mutaties	60	48	84	15
	Saldo	233	358	160	-30

• Tabel: Saldo meerjarenramingen 2018 - 2021 (x € 1.000).

  Voor een toelichting op de diverse mutaties (3) en het dekkingsvoorstel verwijzen we naar de financiële begroting.
  
  Prioriteiten

  Voor de periode 2018-2021 ramen we voor de prioriteiten een bedrag van € 16,5 miljoen.

	2018	2019	2020	2021	Totaal
Prioriteiten per jaar	7.494	4.925	2.701	1.373	16.494

Tabel: Prioriteiten 2018 - 2021 (x € 1.000).

Voor een toelichting op de financiële positie verwijzen we naar de financiële begroting 2018.

Reserves

Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de reserves en voorzieningen. De in deze begroting geplande onttrekkingen voor 2018 - 2021 zijn hierin verwerkt.

 

Reserves en voorzieningen	2018	2019	2020	2021
Algemene reserve	16.050	14.806	14.514	14.548
Bestemmingsreserves	6.804	7.054	6.700	6.417
Totaal reserves	22.854	21.860	21.214	20.965
Voorzieningen	3.411	3.302	3.221	3.242
Stand per 31-12	26.265	25.162	24.435	24.207

• Tabel: reserves en voorzieningen 2018 – 2021 (x € 1.000)

   

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Rekening 2016		Actuele begroting 2017		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	3.426	3.179	1.959	3.101	2.010	2.927	1.997	2.926	1.996	2.926	1.989	2.926
Veiligheid	2.495	37	2.277	67	2.535	40	2.535	40	2.567	40	2.641	40
Verkeer, vervoer en waterstaat	6.087	345	5.918	390	5.804	326	5.597	326	5.886	326	5.905	326
Economie	863	7.529	1.614	7.706	2.256	8.123	1.260	7.829	1.094	7.713	692	7.311
Onderwijs	2.310	493	2.502	703	2.797	658	2.689	658	2.652	658	2.588	658
Sport, cultuur en recreatie	8.209	548	8.217	898	7.857	482	7.794	477	7.624	477	7.477	477
Sociaal domein	19.569	8.134	20.548	8.266	18.380	6.355	18.347	6.419	18.361	6.419	18.366	6.419
Volksgezondheid en milieu	6.637	6.174	6.880	6.300	6.718	5.786	6.682	5.877	6.697	5.889	6.425	5.928
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing	5.887	5.675	7.549	6.554	13.599	11.941	4.733	3.444	8.642	7.513	3.190	2.080
Overhead	1.476	5	8.235	240	8.325	151	7.597	151	7.444	151	7.433	151
Algemene Dekkingsmiddelen	1.710	31.910	1.550	31.256	366	30.484	291	30.526	207	30.585	288	30.582
Onvoorzien	0	0	31	0	170	0	195	0	220	0	245	0
Overige baten en lasten	2.545	0	-81	0	-16	0	-41	0	-66	0	-91	0
Vennootschapsbelasting	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geraamd totaal baten en lasten	61.234	64.029	67.231	65.481	70.801	67.275	59.674	58.674	63.324	62.698	57.148	56.899
Reserves	7.061	4.267	5.765	7.515	868	4.394	1.628	2.629	327	952	156	405
Totaal resultaat	68.295	68.295	72.996	72.996	71.670	71.670	61.302	61.302	63.650	63.650	57.304	57.304