Uitgaven
3,06%€ 2.232
x € 1.000Inkomsten
4,35%€ 3.171
x € 1.000Saldo
€ 939
x € 1.0000. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
3,06%€ 2.232
x € 1.000Inkomsten
4,35%€ 3.171
x € 1.000Saldo
€ 939
x € 1.000Programma inleiding
Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.
Relevante beleidskaders/nota's
- Werkprogramma college 2018-2022
-
Communicatienota
- Programma Dienstverlening
- Beleidsnota Informatievoorziening (nov 2018)
- Beleidsnota HR (nov 2018)
- Beleidsnota Integriteit (nov 2018)
- Inspraakverordening
- Verordening op de Dorpsraden
- Klachtenregeling
- Verordening voor de Commissie voor bezwaarschriften
- Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
- Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
- Verordening Rekenkamer
Trends en ontwikkelingen
- Overheid werkt meer samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
- Informatisering: het leveren van de juiste informatie op de juiste plek.
- Hogere eisen aan dienstverlening op maat.
Doelstellingen
D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017.
Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen we dit onderzoek.
Zo gaan we dat doen
- 0.016 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de dienstverlening aan de ondernemers kunnen verbeteren.
- 0.017 We starten halfjaarlijks overleg met ondernemers ( verenigingen) om onze dienstverlening te verbeteren.
- 0.018 We breiden onze digitale dienstverlening aan ondernemers uit.
- 0.019 We nemen deel aan de ondernemerspeiling "Waar staat je gemeente
D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017.
Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:
- bezoekers balie 8,3
- inwoners 7,1
Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.
In 2019 herhalen we dit onderzoek.
Zo gaan we dat doen
- 0.012 We breiden onze dienstverlening in 2019 uit op minimaal 2 onderdelen.
- 0.013 We nemen deel aan de burgerpeiling "Waar staat je gemeente"
- 0.014 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de frontoffice (balie/telefonie) kunnen verbeteren.
- 0.015 Het verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit.
Zo gaan we dat doen
- 0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.
- 0.020 We voeren het plan van aanpak voor het integriteitsbeleid uit.
- 0.021 In 2019 maken we de communicatienota. Hierin staat hoe we de opvattingen van burgers, ondernemers en stads- en dorpsraden een plaats geven bij het maken van beleid als onderdeel van de open cultuur.
D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.
Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.
We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.
Beleidsindicatoren
| Programma | Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland | ||
| Bestuur en ondersteuning | 1 | Formatie | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2019 | 11,44 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 2 | Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2019 | 9,59 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 3 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 2019 | € 385 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 4a | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom | Eigen begroting | 2019 | 13% | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 4b | Externe inhuur | Totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 2019 | € 2.110.573 | n.b. | ||
| Bestuur en ondersteuning | 5 | Overhead | % van de totale lasten | Eigen begroting | 2019 | 12% | n.b. |
Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Rekening 2017 | Actuele begroting 2018 | Begroting 2019 primitief | Begroting 2020 primitief | Begroting 2021 primitief | Begroting 2022 primitief | |
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 1.057 | 1.673 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.296 | |
| 0.2 Burgerzaken | 708 | 688 | 758 | 706 | 706 | 706 | |
| 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 59 | 55 | 72 | 71 | 38 | 38 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 67 | 77 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Totaal Lasten | 1.892 | 2.493 | 2.232 | 2.180 | 2.146 | 2.124 | |
| Baten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 0.2 Burgerzaken | 486 | 460 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.674 | 3.136 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | |
| Totaal Baten | 3.182 | 3.615 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 | |
| Resultaat | 1.290 | 1.122 | 939 | 991 | 1.025 | 1.047 | |
Prioriteiten
| Prioriteit | I/S/E | Investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1000 | ||
| Aansluiting e-depotvoorziening | E | 45 | 45 | 45 | |||||
| Aansluiting e-depotvoorziening | S | 8 | 18 | ||||||
| BAG/Grondslag WOZ wijziging | E | 60 | 60 | ||||||
| Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) | S | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Herziening beleidsregels uitstallingen- en terrassenbeleid | E | 35 | |||||||
| Luchtfoto's t.b.v. volledigheid BAG | S | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Overleg Zeeuwse Overheden | E | 22 | 22 | 22 | |||||
| Verkiezingen - 3 verkiezingen | E | 69 | |||||||
| Verkiezingen - onderhoudscontract applicatie | S | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Verkiezingen applicatie | E | 4 | |||||||
| Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening | S | 15 | 30 | 45 | 60 | ||||
| Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening | E | 75 | 75 | 75 | 75 |