Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Beschrijving

Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen, of met een ander woord kapitaal, van de gemeente inzit.

Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen actualiseren we iedere 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het soort kapitaalgoed.

In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:

* Wat moeten we beheren? We noemen dat in vaktermen het areaal.  
* Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?
* Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
* Hoeveel gaat dat dan kosten?

In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke ontwikkelingen er spelen.

Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2019 inzet voor de uitvoering (zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende beheerplan nemen we in deze paragraaf op.

Als we gedurende 2019 aanpassingen of aanvullingen moeten doen op een beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan nemen we daar in het betreffende programma maatregelen voor op. Ook als we een beheerplan actualiseren nemen we dat op als maatregel in het betreffende programma.

 

Overzicht beheerplannen

Beleidsterrein

 

Looptijd

Beheerplan

Datumbesluitvorming

beheerplan

Herziening/

Evaluatie

Duingebiedvoorzieningen

2018 -2022

Geactualiseerd februari 2018

2021

Gebouwen

2015 - 2019

Vaststelling november 2015

2019

Groen

2012 -2022

Vaststelling februari 2013

2021

Openbare verlichting

2017 -2021

Vaststelling december 2016

2022

Riolering

2015 -2019

Vaststelling november 2014

2019

Stadshaven Veere

2014 -2023

Vaststelling juli 2015

2022

Wegen

2017 –2020

Vaststelling oktober 2016

2021

Civieltechnische kunstwerken                     

2017 - 2020

Vaststelling oktober 2016

2021

Kleine bouwwerken

NVT

NVT  

 

Tabel: Overzicht beheerplannen

 

Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte

Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte zijn:

1. Groen
2. Wegen
3. Openbare verlichting
4. Civieltechnische kunstwerken en de Stadshaven Veere
5. Duingebied
6. Riolering

Alle data over beheer van onze “assets”, zoals we de bovengenoemde elementen ook wel noemen, beheren we in een digitaal systeem. Sinds twee jaar is dat een geïntegreerd programma waarin alle assets zijn opgenomen.

Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere die is gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 maken we onderscheid in 3 zones:

Centrumzone – niveau A/B
Woon/werkzone – niveau B/C
Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C

Onze ambitie is om in 2020 een Integrale beheervisie Openbare Ruimte te maken.  Er is nog geen algemene integrale visie op het beheer en onderhoud van de Openbare Ruimte. Zoals u merkt, maken we gebruik van de uitgangspunten van het Groenbeleidsplan voor de algemene beheerdoelen. In het programma verkeer, vervoer en waterstaat leest u meer over de integrale beheervisie Openbare Ruimte. Deze visie kan gebruikt worden als kapstok voor de actualisatie van de diverse beheerplannen die in 2021 op de rol staan.  

Groen

Actualiteit van het beheerplan
Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan loopt aan het einde van zijn looptijd en is op een aantal punten niet meer actueel. In het huidige plan is er niet voldoende aandacht voor thema’s als biodiversiteit, duurzaamheid en burgerparticipatie.

Beheerdoelen
In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere .

Maatregelen
Medewerkers van de gemeente en aannemers onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoen dunnen we en bomen snoeien we. Versleten bomen en groenvakken vervangen we. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervanging.

Ontwikkelingen
De kwaliteit van onze bomen neemt af. Diverse boomziektes bedreigen de bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukt nu ook de essentaksterfte op. Deze ziekte is een grote bedreiging voor onze essen. Onze bomen zijn door de natuurlijke omstandigheden (zoute wind) al erg kwetsbaar voor ziekten. In 2018 zijn we gestart met het opstellen van een bomenplan. Dit plan is een nadere uitwerking van het groenbeleidsplan met als doel de vitaliteit en daarmee de kwaliteit van onze bomen te vergroten. In 2019 ronden we het bomenplan af (zie het programma sport, cultuur en recreatie).

In het huidig beheerplan is er onvoldoende aandacht aan thema’s als duurzaamheid en biodiversiteit. Deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds actueler geworden. In de dagelijkse praktijk pakken we deze thema’s wel mee. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de keuze van planten kijken we ook naar de meerwaarde voor insecten. In 2021 willen we beheerplan actualiseren om deze thema’s ook beleidsmatig te borgen.   

 

Openbaar groen

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen

Benodigd

580

580

580

580

Opgenomen in begroting

580

580

580

580

 

Saldo

0

0

0

0

Tabel: Groenbeheerplan

Wegen  
Actualiteit van het beheerplan
De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode “Rationeel Wegbeheer” van het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2021 vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de realisatie van het beheerplan.

Beheerdoelen
In 2019 gaan we voor ambitieniveau ‘C’.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de CROW methode “rationeel wegbeheer”. Deze methode kent vijf  categorieën; A+ (nieuw), A (goed), B (voldoende), C (binnen 2 jaar ingrijpen), D (achterstallig onderhoud). De doelstelling voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de planperiode minimaal aan niveau C. In juni 2018 is er opnieuw gemeten en was er bij 11 % van het wegareaal sprake van achterstallig onderhoud (D).

Maatregelen
Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot onderhoud op. We kijken daarbij twee jaar vooruit. In dit programma houden we niet alleen rekening met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, het groen, verkeer, etc. Daarnaast voeren we klein onderhoud uit.

Ontwikkelingen
De Zeeuwse overheden hebben afgesproken om meer samen te werken in wegbeheer. In 2018 voeren we een gezamenlijke benchmark uit. Door de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt staan prijzen en levertijden onder druk.

Wegbeheerplan

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen (exclusief uren)

Benodigd

  1.119

 1.119

1.119

1.119

 

Opgenomen in begroting

  1.119

1.119

1.119

1.119

 

Saldo

0

0

0

0

Tabel: Wegbeheerplan

 Openbare verlichting
Actualiteit van het beheerplan
In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2021.

Beheerdoelen
De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in combinatie met passief dimmen. Er is een achterstand ontstaan in de uitvoering hiervan. Door krapte op de arbeidsmarkt heeft de aannemer grote moeite om aan zijn contractverplichtingen te voldoen. Hierdoor is er een achterstand ontstaan bij vervanging van lichtmasten en armaturen. We hebben daarom de investeringen die eerst waren gepland in 2019 uitgesteld naar 2022. We geven in 2019 prioriteit aan het wegwerken van de achterstand. Vanaf 2020 verloopt het onderhoud weer volgens planning. In 2022 actualiseren we het beheerplan.

In 2018 wilden we het aantal lichtmasten dat we beheren verminderen met 10%. Met andere wegbeheerders zijn hierover in 2018 afspraken gemaakt. De feitelijke overdracht vindt plaats in 2019.

Maatregelen
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden.

Ontwikkelingen
In 2018 is er nieuw beleid vastgesteld voor licht en donker. Dit heeft beperkt effect op het beheerplan. In de uitvoering wijken we waar nodig af van het beheerplan om te voldoen aan het nieuwe beleid. De technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Dit kan ook een reden zijn om het beheerplan tussentijds aan te passen.

Openbare verlichting

 

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedragen

Benodigd

481

481

481

70

Opgenomen in begroting

481

481

481

70

 

Verschil

0

0

0

0

Tabel: Beheerplan openbare verlichting

Civieltechnische kunstwerken
Actualiteit van het beheerplan
In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2021.

Beheerdoelen
De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. In 2018 voeren we al het noodzakelijke vervangingsonderhoud uit. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig te gebruiken is tegen de laagste onderhoudslast. 

Maatregelen
Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen.

Ontwikkelingen
Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we experimenten doen met meer duurzame materialen.

Civieltechnische kunstwerken

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen

Benodigd

76

76

76

76

Opgenomen in begroting

76

76

76

76

 

Saldo

0

0

0

0

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

 Gebouwenbeheer

Actualiteit van het beheerplan
In 2014 is het Beheerplan geactualiseerd, op 22-10-2015 is hierover besloten. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar. Het beheerplan loopt af in 2019. In 2019 actualiseren we het beheerplan.

Beheerdoelen 
Alle planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het “Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken”. In het beheerplan staan alle bestaande gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.  

Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand houden. Voor representatieve gebouwen (zoals het gemeentehuis en de mfa’s) kiezen we voor niveau 2. Bij deze gebouwen vinden we het belangrijk(er) dat ze er verzorgd uitzien. Voor een aantal gebouwen kiezen we voor niveau 4. Hier gaat het om de gebouwen die we op termijn af willen stoten of die nu geen functie hebben.

Maatregelen
Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud:

1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw.
2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van daken of kozijnen.
3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen.
4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten.

Ontwikkelingen 
In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties 2025 vast. De komende jaren vernieuwen of renoveren we op basis van dit plan veel gebouwen met een maatschappelijke functie. De begroting houdt vanaf 2017 rekening met extra kapitaallasten voor deze werkzaamheden.

Veranderingen in de gebouwenportefeuille.
Als aangepast accommodatiebeleid resulteert in minder gebouwen of minder onderhoud, investeren we de besparing opnieuw in maatschappelijk vastgoed.

In het Duurzaamheidsplan 2016 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 minimaal energieneutraal moeten zijn. We proberen de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk te combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken.

De stadsmuren in Veere zijn toe aan restauratie. In 2018 ontvingen we hiervoor subsidie van de provincie Zeeland. In 2019 ronden we de werkzaamheden af.   

Gebouwenbeheer

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen

Benodigd

698 1.049 1.003 715

Opgenomen in begroting

1.093

1.093

1.093

1.093

 

Saldo

395 44 90 378

Tabel : Gebouwenbeheerplan

 Riolering

Actualiteit van het beheerplan
Voor de planperiode 2015-2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in november 2014 door de raad vastgesteld. In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuw GRP. Deze leggen we in 2019 voor aan de raad.

Beheerdoelen 
Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:

* vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen;
* (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.

In het GRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van droogte.

Maatregelen
Voor het onderhoud van alle elementen uit het GRP kennen we een breed pakket aan onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage, etc. als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kunt u denken aan het laten reinigen van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze eigen medewerkers.

Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, zodat de risico’s op vervuiling en wateroverlast niet groter worden.

Ontwikkelingen
De komende jaren staan er veel grote investeringen in de openbare ruimte gepland. We proberen tegelijk noodzakelijke aanpassingen aan de riolering uit te voeren. Zodat we de weg voorlopig niet meer hoeven op te breken. Omdat we zo veel werken tegelijk uitvoeren dreigen we budget tekort te komen om de verbetering van het riool overal mee te nemen.

 

Riolering

 

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedragen

Benodigd

812

812

812

812

Opgenomen in begroting

812

812

812

812

 

Verschil

0

0

0

0

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

Duingebiedvoorzieningen

Actualiteit van het beheerplan
In 2018 is het beheerplan tegelijk geactualiseerd met de nieuwe opdracht van de onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit was een cijfermatige actualisatie, de beheerdoelen zijn ongewijzigd. In 2018 stelde het college dit beheerplan vast. Het beheerplan heeft weer een looptijd van 4 jaar.

Beheerdoelen
Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV).

We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.

Een deel van de paden en trappen was toe aan groot onderhoud. Hiervoor is extra budget beschikbaar gekomen. In 2018 is gestart met een inhaalslag deze inhaalslag krijgt een vervolg in 2019.

Maatregelen
De SSV doet het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen op basis van hun inbestedingsopdracht. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen.

Ontwikkelingen 
Samen met het waterschap en de gemeente Vlissingen kijken we opnieuw naar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van het onderhoud aan stranden, duinen en kustparkeerterreinen.

We gebruiken nog steeds tropische hardhout (FSC) omdat er nog geen goede alternatieven beschikbaar zijn. In 2018 is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe meer duurzame duinovergang; de duinovergang 2.0. In 2019 willen we zo’n overgang realiseren.

 

Duingebied-voorzieningen

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen

Benodigd

239

239

239

239

Opgenomen in begroting

239

239

239

239

 

Saldo

0

0

0

0

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen

 Stadshaven Veere

Actualiteit van het beheerplan
Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub Veere.

Beheerdoelen
We willen de historische haven bewaren en in stand houden.

Maatregelen
Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor de overige kades, keerwanden, etc. 

Ontwikkelingen
In 2018 zijn we gestart met de renovatie van de kademuren. In 2019 ronden we deze  werkzaamheden af.

 

Stadshaven Veere

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen

Benodigd

46

46

46

46

Opgenomen in begroting

46

46

46

46

 

Saldo

0

0

0

0

Kleine bouwwerken
Kleine gemeentelijke bouwwerken (zoals tuinmuren, kerkmuren,  praathuisjes, historische bushaltes, etc.) hebben vaak een cultuurhistorische waarde. Deze bouwwerken zijn in 2016 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een uitvoeringplan opgesteld. Gezien de omvang en de aard van de objecten en de bedragen die er mee gemoeid zijn, heeft B&W besloten geen uitgebreid beheerplan op te stellen. Bij de herziening van het gebouwenbeheerplan nemen we deze categorie integraal op in het beheerplan gebouwen.

 

Kleine bouwwerken

 

2019

2020

2021

2022

Exploitatiebedragen

Benodigd

16

16

16

16

 

Opgenomen in begroting

16

16

16

16

 

Saldo

0

0

0

0