Uitgaven
3,2%€ -2.357
x € 1.000Inkomsten
8,27%€ 6.091
x € 1.000Saldo
€ 3.734
x € 1.0000. Bestuur en ondersteuning
Uitgaven
3,2%€ -2.357
x € 1.000Inkomsten
8,27%€ 6.091
x € 1.000Saldo
€ 3.734
x € 1.000Programma inleiding
Dit programma gaat over taken, rollen en verantwoordelijkheden voor bestuur en organisatie. Het omvat ook zaken uit de portefeuille van de burgemeester.
Een belangrijk thema in het programma is onze dienstverlening. Maar ook allerlei ontwikkelingen over de organisatie zoals integriteit, cultuur, onze relatie met gemeenschappelijke regelingen en andere organisatorische aspecten vinden hier hun plaats. Zowel inhoudelijk als financieel.
Samen doen.
Wij zorgen voor een goed bestuur en beleid met een sterkere betrokkenheid van inwoners en tegelijkertijd een versterking van de duale rol van de gemeenteraad.
In het Hoofdlijnenprogramma Veere 2020-2022 hebben we aangegeven dat het daarbij vooral gaat om wijze waarop de raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid van belanghebbenden. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.
Verbonden partijen.
We verliezen de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) niet uit het oog en willen de grip daarop vergroten. De gemeente Veere heeft verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoert of waarmee de gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Verbonden partijen stellen hoge eisen aan sturing en controle van de raad. Door het op afstand plaatsen van activiteiten en diensten zijn duidelijke kaders en heldere afspraken aan de voorkant nodig en goede beheersingsmaatregelen om de processen te kunnen uitvoeren. In dit programma gaan we in op de maatregelen die we hiervoor inzetten.
Dienstverlening.
We zien het verbeteren van onze dienstverlening als een permanente opdracht. Daarbij willen we het aantal digitale diensten uitbreiden (kwantitatief) en willen we ondernemers en inwoners met plannen beter helpen (kwalitatief).
Organisatie.
We zorgen voor een toekomstbestendige (ambtelijke) organisatie. Op dit onderdeel verwijzen we u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Relevante beleidskaders/nota's
- “Veere, samen verder” (hoofdlijnenprogramma 2020-2022)
- Communicatienota 2013 (burgerparticipatie en participatieladder)
- “Jij maakt het verschil” (visie dienstverlening)
- “Op weg naar uitstekende dienstverlening” (Lysias advies 2019)
- Beleidsplan informatievoorziening 2018-2022
- Plan van aanpak governance verbonden partijen 2020
- Samenwerken Hoe ? Zo !
Trends en ontwikkelingen
- Toename digitalisering processen (extra impuls vanaf situatie Corona)
- Data gestuurd werken
- Werken op afspraak
- Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
- Landelijke ontwikkelingen, zoals het manifest “Dichterbij door digitalisering” en het “Position Paper Dienstverlening”
D0.01 We verbeteren onze dienstverlening aan ondernemers en inwoners.
Het verbeteren van de dienstverlening is een permanente opdracht.
We volgen landelijke ontwikkelingen en kijken naar mogelijkheden voor innovatie. Innovatie als middel om onze dienstverlening slim in te richten.
Wat gaan we hiervoor doen?
D0.02 We versterken de betrokkenheid van inwoners en de kaderstellende rol van de raad.
Op basis van concrete voorbeelden uit het verleden willen we het proces van betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de gemeenteraad verduidelijken. We vinden het ook nodig al in een vroege fase van visie- en beleidsvorming bij grote vraagstukken de raad beter in positie te brengen. Dit maakt het verdere besluitvormingsproces duidelijker en beter.
Wat gaan we hiervoor doen?
D0.03 We vergroten de grip op de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen.
Inspelend op het gevoel dat we niet altijd de gewenste sturing op gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen hebben, willen we onze grip hierop vergroten en de raad beter in positie brengen op dit punt in haar kaderstellende en controlerende rol.
Beleidsindicatoren
Programma | Nr | Indicator | Eenheid | Bron | Jaar waarop cijfer betrekking heeft | Cijfer Veere | Cijfer Zeeland | ||
Bestuur en ondersteuning | 1 | Formatie | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2021 | 9,32 | n.b. | ||
Bestuur en ondersteuning | 2 | Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 2021 | 8,84 | n.b. | ||
Bestuur en ondersteuning | 3 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 2021 | € 861 | n.b. | ||
Bestuur en ondersteuning | 4a | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom | Eigen begroting | 2021 | 5% | n.b. | ||
Bestuur en ondersteuning | 4b | Externe inhuur | Totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 2021 | € 770.909 | n.b. | ||
Bestuur en ondersteuning | 5 | Overhead | % van de totale lasten | Eigen begroting | 2021 | 13% | n.b. | ||
Wat mag het kosten?
Exploitatie | Realisatie 2019 | Actuele begroting 2020 | Primitieve begroting 2021 | Primitieve begroting 2022 | Primitieve begroting 2023 | Primitieve begroting 2024 | |
Baten | |||||||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 322 | 204 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 57 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
0.63 Parkeerbelasting | 2.933 | 3.239 | 5.813 | 6.603 | 6.215 | 6.593 | |
Totaal Baten | 3.313 | 3.465 | 6.091 | 6.881 | 6.493 | 6.871 | |
Lasten | |||||||
0.1 Bestuur | 2.387 | 1.757 | 1.486 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | |
0.2 Burgerzaken | 704 | 655 | 648 | 662 | 660 | 656 | |
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden | 133 | 138 | 157 | 125 | 125 | 126 | |
0.63 Parkeerbelasting | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 67 | |
Totaal Lasten | 3.292 | 2.617 | 2.357 | 2.318 | 2.315 | 2.313 | |
Gerealiseerd resultaat | 21 | 848 | 3.734 | 4.563 | 4.178 | 4.557 |
Prioriteiten
Omschrijving prioriteit | Eenmalig/ Structureel | Nieuw/ Bestaand | Jaar | Lasten | Baten |
Aansluiting e-depotvoorziening | S | Bestaand | 2021 | 8.000 | |
Aansluiting e-depotvoorziening | E | Bestaand | 2021 | 45.000 | |
Overleg Zeeuwse Overheden | E | Bestaand | 2021 | 22.000 | |
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening | S | Bestaand | 2021 | 15.000 | |
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening | E | Bestaand | 2021 | 75.000 | |
Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 2021 | E | Bestaand | 2021 | 25.000 | 25.000 |
Herbestemming Mijnenmagazijn Veere en oever scoutcentrum | E | Nieuw | 2021 | 25.000 | |
Aansluiting e-depotvoorziening | S | Bestaand | 2022 | 18.000 | |
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening | S | Bestaand | 2022 | 15.000 | |
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening | E | Bestaand | 2022 | 125.000 | |
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg - lagere opbrengst parkeren | S | Nieuw | 2021 | -25.000 | |
Uitvoeringsmaatregelen autoluw maken Veere/Domburg - lagere opbrengst parkeren | S | Nieuw | 2022 | -450.000 |
Investeringen
Er staan geen investeringen op de planning in relatie tot dit programma.