Topprioriteit/programma |
Structureel/ Incidenteel |
Omschrijving |
Investering |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Dekking |
|
|
|
|
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
lasten |
baten |
|
1. Duurzaamheid |
Incidenteel |
Opstellen visie Openbare Ruimte (klimaatadaptatie en gasloos) |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Totaal 1. Duurzaamheid |
|
|
0 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
Incidenteel |
Huisvestingsverordening |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
Incidenteel |
Nota parkeren |
|
P.M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
Structureel |
Anders inzetten van parkeerterreinen |
|
P.M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
Incidenteel |
Formuleren vergunningenstelsel en registratieplicht |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
Structureel |
Handhaven vergunningenstelsel en registratieplicht (0,5 FTE) |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
B |
2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
Structureel |
Formatie handhaving kamerverhuurbeleid registratie en vergunningen (0,5 FTE). |
|
27 |
|
27 |
|
27 |
|
27 |
|
B |
Totaal 2. Balans toerisme-recreatie en leefbaarheid |
|
|
0 |
122 |
|
67 |
|
67 |
|
67 |
|
|
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - 2 casus regisseurs |
|
116 |
80 |
152 |
80 |
152 |
80 |
152 |
80 |
BB |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - applicatiebeheer Squit |
|
24 |
|
24 |
|
24 |
|
24 |
|
B |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Juridische kwaliteit - Extra inzet juristen i.v.m. veelprocedeerders |
|
54 |
|
54 |
|
54 |
|
54 |
|
B |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
BAG controles/verwerking (0,5 FTE) |
|
24 |
|
24 |
|
24 |
|
24 |
|
B |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Ambtelijke capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling |
|
59 |
|
59 |
|
59 |
|
59 |
|
B |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Incidenteel |
Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Ambtelijke capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling |
|
135 |
|
180 |
|
180 |
|
180 |
|
B |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Communicatie - capaciteit inhuur |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
B |
3. Structuur en cultuur organisatie |
Structureel |
Communicatie - training organisatie |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
B |
Totaal 3. Structuur en organisatie |
|
|
0 |
507 |
80 |
558 |
80 |
558 |
80 |
558 |
80 |
|
4. Samenwerking en organisatie sociaal domein |
Structureel |
Nieuwe toegang Wmo- en Jeugdwet |
|
254 |
|
207 |
|
207 |
|
207 |
|
B |
Totaal 4. Samenwerking en organisatie sociaal domein |
|
|
0 |
254 |
|
207 |
|
207 |
|
207 |
|
|
5. Vraaggerichte woningbouw |
Incidenteel |
Vraaggerichte woningbouw - onderzoeken in de kernen |
|
P.M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal 5. Vraaggerichte woningbouw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Toekomstig maatschappelijk vastgoed |
Structureel |
Maatschappelijk Vastgoed |
|
P.M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal 6. Toekomstig maatschappelijk vastgoed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Upgrade toiletgebouwen, investering - doorschuiven naar 2021 |
|
-2 |
|
-15 |
|
|
|
|
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Upgrade toiletgebouwen, exploitatielasten - doorschuiven naar 2021 |
|
-33 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Incidenteel |
Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Incidenteel |
Onderzoek aanpassen Van Dishoeckstraat en Singel |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
AR |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Incidenteel |
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
AR |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Incidenteel |
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Incidenteel |
Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Incidenteel |
Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen |
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul) |
|
P.M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten. |
|
P.M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Verkeer en vervoer, fietsparkeren |
40 |
1 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Herinrichten Ooststraat-Markt-Weststraat |
770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Plein Schotse Hoek voor de Spil Gapinge |
150 |
|
|
2 |
2 |
8 |
8 |
8 |
8 |
BB |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Verbreden parallelweg Fort den Haak |
150 |
|
|
|
|
2 |
2 |
8 |
8 |
BD |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Plein Kampveerse toren vlg placemaking |
110 |
|
|
|
|
2 |
|
6 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Verkeer en vervoer, kleine verkeerskundige aanpassingen - verhogen budget n.a.v. toename klachten |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Bewakingscamera's op alle parkeerterreinen (aanschaf 9 camera's) |
20 |
0 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Bewakingscamera's jaarlijks plaatsen, verwijderen, onderhoud en beheer |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Beheer parkeerverwijssysteem (0,5 FTE) |
|
27 |
|
27 |
|
27 |
|
27 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Schoonmaakkosten uitbreiding nieuw toilet op parkeerterrein Roosjesweg. |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder. |
363 |
5 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K). |
600 |
9 |
9 |
69 |
40 |
69 |
40 |
69 |
40 |
BB |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Hogere huurlasten Waterschapsterreinen |
|
5 |
|
15 |
|
25 |
|
35 |
|
B |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Wegvallen opbrengsten terreinen Vlissingen/Noord-Beveland |
|
p.m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer, vervoer en waterstaat |
Structureel |
Opplussen parkeerterreinen (onthaalkamers) |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
2.203 |
269 |
9 |
226 |
42 |
251 |
51 |
272 |
57 |
|
Economie |
Structureel |
Bijdrage Zeeland in Stroomversnelling |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
B |
Totaal Economie |
|
|
0 |
22 |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
|
Sport, cultuur en recreatie |
Incidenteel |
Erfgoeddeal |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Sport, cultuur en recreatie |
Incidenteel |
Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Sport, cultuur en recreatie |
Structureel |
Erfgoeddeal |
|
0 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
B |
Sport, cultuur en recreatie |
Structureel |
Strandbewaking Neeltje Jans |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
B |
Sport, cultuur en recreatie |
Structureel |
Aanpassing convenant Veerse Meer |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
B |
Sport, cultuur en recreatie |
Structureel |
Andere inzet Orionis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
Sport, cultuur en recreatie |
Structureel |
Zandsuppleties |
|
350 |
|
350 |
|
350 |
|
350 |
|
B |
Sport, cultuur en recreatie |
Structureel |
Uitwerking overeenkomst met het Waterschap over de huur van stranden. |
|
|
|
34 |
|
34 |
|
34 |
|
B |
Totaal Sport, cultuur en recreatie |
|
|
0 |
407 |
|
416 |
|
416 |
|
416 |
|
|
Volksgezondheid en milieu |
Incidenteel |
Operatie Steenbreek |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
20 |
|
AR |
Totaal volksgezondheid en milieu |
|
|
0 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
20 |
|
|
VHROSV |
Incidenteel |
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen |
|
|
|
|
|
40 |
|
40 |
|
AR |
VHROSV |
Incidenteel |
Omgevingswet invoering |
|
326 |
30 |
60 |
|
|
|
|
|
AR |
Totaal VHROSV |
|
|
0 |
326 |
30 |
60 |
|
40 |
|
40 |
|
|
Bedrijfsvoering |
Incidenteel |
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squitmodule |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Bedrijfsvoering |
Incidenteel |
Uitrusting Toezichthouders - Electrische auto bestickeren en voorzien van blackbox |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Bedrijfsvoering |
Structureel |
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf electrische auto |
29 |
0 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
B |
Bedrijfsvoering |
Structureel |
Uitrusting Toezichthouders - Exploitatielasten electrische auto |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
B |
bedrijfsvoering |
Structureel |
Verhoging aanschafwaarde bestaande prioriteit - Aanschaf Ford transit connect |
10 |
0 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B |
bedrijfsvoering |
Structureel |
Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands) |
15 |
0 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
B |
bedrijfsvoering |
Structureel |
Auto onderhoud automaten , exploitatielasten |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
B |
Bedrijfsvoering |
Incidenteel |
Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Bedrijfsvoering |
Structureel |
Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's |
20 |
0 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
B |
Bedrijfsvoering |
Structureel |
Uitrusting Toezichthouders - porto aansluiten op P2000 |
|
9 |
|
9 |
|
9 |
|
9 |
|
B |
bedrijfsvoering |
Structureel |
Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden |
25 |
0 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
B |
bedrijfsvoering |
Structureel |
Aanschaf schrobzuigmachine |
8 |
0 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B |
Bedrijfsvoering |
Structureel |
Beloningsbeleid |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
B |
Bedrijfsvoering |
Structureel |
Formatie gegevensbeheer verhogen van 0,8 naar 1 FTE |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
B |
bedrijfsvoering |
Incidenteel |
Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en Serooskerke |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
AR |
Totaal bedrijfsvoering |
|
|
107 |
185 |
|
133 |
|
133 |
|
133 |
|
|
Totaal |
|
|
2.309 |
2.148 |
119 |
1.705 |
122 |
1.709 |
131 |
1.735 |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kolom dekkingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingssaldo |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestaande budgetten |
BB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve |
AR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdragen derden |
BD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|