Het percentage overhead is 30Zo hoger uitgekomen ten opzichte van de primitieve begroting. Dit komt enerzijds door hogere uitgaven door de beëindiging van twee arbeidsovereenkomsten en uitgaven voor ingehuurd personeel. Anderzijds zijn de salariskosten van de organisatie exclusief het taakveld overhead, hier worden de
overheadslasten tegen afgezet, lager dan de primitieve begroting.
| Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Salarissen | 6.667 | 6.462 | 6.709 | -247 | |||
| Belastingen | 25 | 25 | 28 | -3 | |||
| Duurzame goederen | 46 | 46 | 67 | -21 | |||
| Ingeleend personeel | 510 | 613 | 1.029 | -416 | |||
| Overige goederen en diensten | 4.984 | 5.006 | 4.864 | 142 | |||
| Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 50 | 50 | 41 | 9 | |||
| Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 25 | 25 | 19 | 6 | |||
| Mutatie voorzieningen | 166 | 218 | 218 | 0 | |||
| Afschrijvingen | 221 | 212 | 212 | 0 | |||
| Toegerekende rente | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige verrekeningen | -5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal lasten | 12.705 | 12.657 | 13.188 | -531 | |||
| Baten | |||||||
| Uitgeleend personeel | 12 | 7 | 0 | 7 | |||
| Huren | 40 | 22 | 30 | -8 | |||
| Leges en andere rechten | 78 | 98 | 115 | -17 | |||
| Overige goederen en diensten | 28 | 28 | 56 | -28 | |||
| Inkomensoverdrachten - Rijk | 12 | 85 | 87 | -3 | |||
| Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 91 | 136 | -45 | |||
| Totaal baten | 170 | 330 | 424 | -94 | |||
| Totaal overhead | 12.535 | 12.326 | 12.764 | -437 | |||
| Toerekenen aan grondexploitaties en investeringen | 207 | 262 | 286 | -24 | |||
| Totaal overhead na toerekeningen | 12.329 | 12.065 | 12.478 | -413 | |||
| Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead | 14.327 | 13.839 | 14.137 | ||||
| % overhead (totaal overhead/salariskosten excl. taakveld overhead) | 87% | 89% | 90% | ||||