De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.
Deze doelstelling draagt bij aan het in het “programma op hooflijnen 2022-2026 Veere breed verbinden” opgenomen speerpunt rond dienstverlening.
| Omschrijving prioriteit | Eenmalig/ Structureel | Nieuw/ Bestaand | 2023 Lasten | 2023 Baten | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2025 Lasten | 2025 Baten | 2026 Lasten | 2026 Baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne controle tbv verbijzondere controle - Inhuur | E | Bestaand | 37.000 | |||||||
| Uitbouw informatiebeveiliging | S | Bestaand | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||
| Ict uitwijkvoorziening | S | Bestaand | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||||
| Vergoedingen thuiswerkregeling | S | Nieuw | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||
| 1,5 fte uitbreiding cluster Documentaire Informatie Voorziening | S | Nieuw | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | ||||
| 0,5 fte medewerker control | S | Nieuw | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 1 fte medewerker communicatie | S | Nieuw | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | ||||
| Arbeidsmarkttoelagen, werving en talentontwikkeling | S | Nieuw | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
| Inhuur jurist | E | Nieuw | 31.000 | 31.000 | ||||||
| Inhuur inkoopmedewerker | E | Nieuw | 45.000 |
| Omschrijving investering | Nieuw/ bestaand | Investerings jaar | Investerings bedrag | Afschr. termijn in jaren | Totale lasten | Totale baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus chassis kiepend | Bestaand | 2023 | 46.519 | 7 | 6.994 | |
| Bus chassis kiepend veegvuil (2x) | Bestaand | 2023 | 136.890 | 7 | 20.582 | |
| Tractor New Holland | Bestaand | 2023 | 65.500 | 10 | 7.041 | |
| Vervangen schoonmaakrobot zwembad | Bestaand | 2023 | 9.200 | 4 | 2.369 | |
| Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's | Bestaand | 2023 | 44.770 | 20 | 2.574 | |
| Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden | Bestaand | 2023 | 100.000 | 25 | 4.750 | |
| Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's | Bestaand | 2024 | 18.973 | 20 | 1.091 | |
| Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan | Bestaand | 2024 | 31.500 | 10 | 3.386 | |
| Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer | Bestaand | 2024 | 6.645 | 10 | 714 | |
| Vervanging aanhangwagen conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 6.645 | 10 | 714 | |
| Vervanging vrachtwagen conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 207.546 | 7 | 31.206 | |
| Vervanging personenauto conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 39.500 | 7 | 5.939 | |
| Materieelplan: greenclipper E-maaier | Bestaand | 2023 | 33.405 | 10 | 3.591 | |
| Rior junijet | Bestaand | 2025 | 19.504 | 10 | 2.097 | |
| Materieelplan; 3x Ford transit Custom | Bestaand | 2025 | 139.557 | 7 | 20.983 | |
| Renault Zoe (electrisch) | Bestaand | 2025 | 31.128 | 7 | 4.236 | |
| New Holland TC 40 | Bestaand | 2025 | 51.143 | 10 | 5.498 | |
| Veegmachine | Bestaand | 2024 | 193.639 | 5 | 40.180 | |
| Schoonmaakrobot zwembad | Bestaand | 2025 | 9.200 | 5 | 1.909 | |
| Vervanging tractor en herderarm conform materieelplan | Bestaand | 2024 | 121.836 | 10 | 13.097 | |
| Waterwagen | Nieuw | 2023 | 25.000 | 20 | 1.438 | |
| Vervangen afzetcontainers vrachtauto | Nieuw | 2024 | 29.700 | 21 | 1.637 | |
| Herderarm: Heggenslagmaaier | Nieuw | 2024 | 17.209 | 7 | 2.587 | |
| Herderarm: Klepelmaaier | Nieuw | 2024 | 12.971 | 7 | 1.950 | |
| Opel corsa | Nieuw | 2026 | 31.128 | 7 | 4.680 |